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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4680 Data de lançamento: 29/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 34 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de combustível para o veículo Siena JAJ4F34 do CRAS utilizado para visitas domiciliares realizadas. 575,53 575,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2023 Aquisição de combustível para o veículo Siena JAJ4F34 do CRAS utilizado para visitas domiciliares realizadas. 575,53
29/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/62784; 575,53
10/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4680/2023 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 575,53
TOTAL 575,53 575,53 575,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.