Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4688 |
Data de lançamento: |
30/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Vigilância em Saúde Sanitária e Epidemiológica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de combustível para o veículo utilizado pela Vigilância Sanitária referente o mes de junho de 2023 |
223,49 |
223,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2023 |
Aquisição de combustível para o veículo utilizado pela Vigilância Sanitária referente o mes de junho de 2023 |
223,49 |
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| 03/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/62776; |
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223,49 |
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| 10/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2023
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 |
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223,49 |
| TOTAL |
223,49 |
223,49 |
223,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
