| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FESP |
| Número do empenho: | 4692 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Taxa para vistoria a ser realizada pelo Corpo de Bombeiros na EMEI- Mundo da Criança | 742,26 | 742,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Taxa para vistoria a ser realizada pelo Corpo de Bombeiros na EMEI- Mundo da Criança | 742,26 | ||
| 30/06/2023 | Liquidado nesta data para o credor FESP cfe boleto | 742,26 | ||
| 10/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4692/2023 FESP - 415284 | 742,26 | ||
| TOTAL | 742,26 | 742,26 | 742,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
