| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 4716 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS PCT/500 UN Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos do ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. | 118,00 | 236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS PCT/500 UN Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos do ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. | 236,00 | ||
| 30/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6963; | 236,00 | ||
| 11/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2023 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
