| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DHONAVAN BORDIGNON DE MATTOS |
| Número do empenho: | 4724 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO AR INTERNO | 914,00 | 914,00 |
| 1.00 | CALCO 370060496 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 14X22 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | DISCO DE CORTE (VEÍCULOS) | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | CINTA PLASTICA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | DISCO FLAP (VEÍCULOS) | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 8 mm | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | ARRUELA 8MM | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE PINTURA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | MANGA SUCÇÃO 2P AZUL Finalidade: Aquisição de peças para conserto do cesto do guincho do Veículo Caminhão Ford F-350 Placa IXX-6473 da Secretaria de Obras utilizado para os serviços da Iluminação Pública. | 768,00 | 768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | FILTRO AR INTERNO CALCO 370060496 ABRAÇADEIRA 14X22 DISCO DE CORTE (VEÍCULOS) CINTA PLASTICA DISCO FLAP (VEÍCULOS) PARAFUSO 8 mm ARRUELA 8MM MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE PINTURA MANGA SUCÇÃO 2P AZUL Finalidade: Aquisição de peças para conserto do cesto do guincho do Veículo Caminhão Ford F-350 Placa IXX-6473 da Secretaria de Obras utilizado para os serviços da Iluminação Pública. | 2.134,00 | ||
| 30/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047770018 | 2.134,00 | ||
| 11/07/2023 | Pagamento de Empenho 4724/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.134,00 | ||
| TOTAL | 2.134,00 | 2.134,00 | 2.134,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
