| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4768 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X1" | 0,84 | 8,40 |
| 1.00 | DISJUNTOR TRIFÁSICO CURVA 50A | 71,00 | 71,00 |
| 8.00 | ARRUELA ALUMÍNIO 1" | 2,30 | 18,40 |
| 1.00 | CONTACTORA WEG CWM 12.10 12A 220V 60HZ | 163,00 | 163,00 |
| 4.00 | BUCHA ALUMINIO 1" | 2,69 | 10,76 |
| 1.00 | CONECTOR TERRA | 22,00 | 22,00 |
| 2.00 | CONECTOR FENDIDO PF-35 | 17,50 | 35,00 |
| 65.00 | FIO CABO FLEXÍVEL 16MM 1KW | 26,50 | 1.722,50 |
| 2.00 | CURVA ELETRODUTO 180º 1" | 11,00 | 22,00 |
| 1.00 | CAIXA DE LUZ 50X50 | 580,00 | 580,00 |
| 3.00 | DISJUNTOR UNIPOLAR | 15,00 | 45,00 |
| 4.00 | DISPOSITIVO DPS 1 POLO Finalidade: Aquisição de materiais para consertar iluminação pública em poste na Avenida do Comércio, ao lado da loja Erval Móveis. | 61,50 | 246,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X1" DISJUNTOR TRIFÁSICO CURVA 50A ARRUELA ALUMÍNIO 1" CONTACTORA WEG CWM 12.10 12A 220V 60HZ BUCHA ALUMINIO 1" CONECTOR TERRA CONECTOR FENDIDO PF-35 FIO CABO FLEXÍVEL 16MM 1KW CURVA ELETRODUTO 180º 1" CAIXA DE LUZ 50X50 DISJUNTOR UNIPOLAR DISPOSITIVO DPS 1 POLO Finalidade: Aquisição de materiais para consertar iluminação pública em poste na Avenida do Comércio, ao lado da loja Erval Móveis. | 2.944,06 | ||
| 04/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6198 | 2.944,06 | ||
| 13/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2023 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 2.944,06 | ||
| TOTAL | 2.944,06 | 2.944,06 | 2.944,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
