| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WILLIAN ELIAS DUARTE |
| Número do empenho: | 4772 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO PASTILHAS DE FREIO | 284,00 | 284,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas para manutenção dos freios do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 204,00 | 408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | JOGO PASTILHAS DE FREIO DISCO DE FREIO Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas para manutenção dos freios do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 692,00 | ||
| 04/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 047823215 | 692,00 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Empenho 4772/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 692,00 | ||
| TOTAL | 692,00 | 692,00 | 692,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
