| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA SACHÊ 600 ML Finalidade: Aquisição de cola para realizar vedação da carroceria do Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187. | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | COLA SACHÊ 600 ML Finalidade: Aquisição de cola para realizar vedação da carroceria do Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187. | 890,00 | ||
| 05/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 334 | 890,00 | ||
| 14/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2023 JOLAR PONCIO EIRELI - 415780 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
