| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSECLER DA ROSA |
| Número do empenho: | 4793 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em Erechim-RS quando foi participar da XI Jornada Jucis de Interiorização, ocorrido nos dias 05 e 06 de julho de 2023. | 105,20 | 105,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em Erechim-RS quando foi participar da XI Jornada Jucis de Interiorização, ocorrido nos dias 05 e 06 de julho de 2023. | 105,20 | ||
| 06/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/574131; 223/4888; 001/24914; | 105,20 | ||
| 17/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2023 ROSECLER DA ROSA - 2797 | 105,20 | ||
| TOTAL | 105,20 | 105,20 | 105,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
