| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DE MELLO |
| Número do empenho: | 4794 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em Erechim-RS quando foi participar da XI Jornada Jucis de Interiorização, ocorrido nos dias 05 e 06 de julho de 2023. | 150,50 | 150,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em Erechim-RS quando foi participar da XI Jornada Jucis de Interiorização, ocorrido nos dias 05 e 06 de julho de 2023. | 150,50 | ||
| 06/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 223/4890; 001/574132; 1/44419; 000/11324; | 150,50 | ||
| 17/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2023 CRISTIANE DE MELLO - 22804 | 150,50 | ||
| TOTAL | 150,50 | 150,50 | 150,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
