| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 4807 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L | 25,50 | 2.550,00 |
| 50.00 | Aromatizador de ambiente aerossol, 360ml, (elimina os odores desagradáveis de banheiro, peixe, alho, animais domésticos, umidade, cigarro e suor | 7,15 | 357,50 |
| 20.00 | Saco de lixo 100 lts rolo com 25 unidades | 5,10 | 102,00 |
| 20.00 | Saco de lixo 150l rolo com 15 unidades | 8,10 | 162,00 |
| 20.00 | Saco de lixo 200 litros rolo com 15 unidades | 11,00 | 220,00 |
| 50.00 | Toalha de papel interfolhada, branca não reciclada, pacote com 1000 unidades | 11,25 | 562,50 |
| 20.00 | Vassoura palha Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para ser utilizado na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 26,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L Aromatizador de ambiente aerossol, 360ml, (elimina os odores desagradáveis de banheiro, peixe, alho, animais domésticos, umidade, cigarro e suor Saco de lixo 100 lts rolo com 25 unidades Saco de lixo 150l rolo com 15 unidades Saco de lixo 200 litros rolo com 15 unidades Toalha de papel interfolhada, branca não reciclada, pacote com 1000 unidades Vassoura palha Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para ser utilizado na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 4.474,00 | ||
| 24/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2065 | 3.954,00 | ||
| 04/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.954,00 | ||
| 04/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2362 | 520,00 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 520,00 | ||
| TOTAL | 4.474,00 | 4.474,00 | 4.474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
