| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 4808 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L | 25,50 | 1.402,50 |
| 50.00 | Aromatizador de ambiente aerossol, 360ml, (elimina os odores desagradáveis de banheiro, peixe, alho, animais domésticos, umidade, cigarro e suor | 7,15 | 357,50 |
| 40.00 | Toalha de papel interfolhada, branca não reciclada, pacote com 1000 unidades | 11,25 | 450,00 |
| 20.00 | Vassoura palha Finalidade: Aquisição de material de limpeza para ser utilizado nas Escolas Municipais Santa Bárbara e Evaldo Roberto Nickhorn. | 26,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L Aromatizador de ambiente aerossol, 360ml, (elimina os odores desagradáveis de banheiro, peixe, alho, animais domésticos, umidade, cigarro e suor Toalha de papel interfolhada, branca não reciclada, pacote com 1000 unidades Vassoura palha Finalidade: Aquisição de material de limpeza para ser utilizado nas Escolas Municipais Santa Bárbara e Evaldo Roberto Nickhorn. | 2.730,00 | ||
| 24/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2064 | 2.210,00 | ||
| 04/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4808/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.210,00 | ||
| 04/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2363 | 520,00 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4808/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 520,00 | ||
| TOTAL | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
