| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELSO PAULO DE MORAES |
| Número do empenho: | 4812 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MEIOS-FIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para construção de 300m² de meios fios de concreto na Rua Tranquilo Vivan. | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para construção de 300m² de meios fios de concreto na Rua Tranquilo Vivan. | 3.600,00 | ||
| 06/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/5; | 3.600,00 | ||
| 17/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2023 CELSO PAULO DE MORAES - 42069 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
