| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 4814 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao INSS patronal do MEI: Celso Paulo de Moraes, serviços de alvenaria. NF 5. Valor total da NF R$ 3.600,00 PIS: 120.76259.96.3 | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Valor referente ao INSS patronal do MEI: Celso Paulo de Moraes, serviços de alvenaria. NF 5. Valor total da NF R$ 3.600,00 PIS: 120.76259.96.3 | 720,00 | ||
| 06/07/2023 | Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL cfe NF 5 | 720,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 4814/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
