| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDENISE ISABEL BORGES REMONTI |
| Número do empenho: | 4846 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Uma diária e meia a serem vencidas nos dias 11 e 12 de julho de 2023 em Porto Alegre-RS quando vai participar de Formação Educa + RS. | 375,54 | 563,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | Uma diária e meia a serem vencidas nos dias 11 e 12 de julho de 2023 em Porto Alegre-RS quando vai participar de Formação Educa + RS. | 563,31 | ||
| 11/07/2023 | Liquidado nesta data para a servidora Edenise Isabel Remonti cfe requisição de diárias | 563,31 | ||
| 18/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2023 EDENISE ISABEL BORGES REMONTI - 41191 | 563,31 | ||
| TOTAL | 563,31 | 563,31 | 563,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
