| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOÃO VITOR SZATKOSKI |
| Número do empenho: | 4872 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TIRAR VAZAMENTOS DE AR Finalidade: Prestação de serviços para tirar vazamentos de ar e realizar troca de mangueiras do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | SERVIÇOS TIRAR VAZAMENTOS DE AR Finalidade: Prestação de serviços para tirar vazamentos de ar e realizar troca de mangueiras do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. | 100,00 | ||
| 11/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 188 | 100,00 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Empenho 4872/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
