| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 4905 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa com locomoção urbano em Porto Alegre-RS quando foi participar de curso nos dias 10 a 12 de julho de 2023 do curso Educa+RS. | 76,38 | 76,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Ressarcimento referente despesa com locomoção urbano em Porto Alegre-RS quando foi participar de curso nos dias 10 a 12 de julho de 2023 do curso Educa+RS. | 76,38 | ||
| 12/07/2023 | Liquidado nesta data para o servidor Emiromar Bortolini cfe recibos | 76,38 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento de Empenho 4905/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 76,38 | ||
| TOTAL | 76,38 | 76,38 | 76,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
