| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 4932 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM TRASEIRO MOTOR CAMINHÃO TANQUE | 210,00 | 420,00 |
| 2.00 | COXIM DIANTEIRO MOTOR FORD | 228,00 | 456,00 |
| 2.00 | ARRUELA 10MM | 0,80 | 1,60 |
| 2.00 | ARRUELA 12MM | 1,00 | 2,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 3/8 x 2 | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | PORCA TRAVA 3/8 | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | CABO ENGATE COMANDO | 1.118,69 | 1.118,69 |
| 1.00 | CABO SELEÇÃO COMANDO | 973,05 | 973,05 |
| 1.00 | BUCHA DA CARCAÇA CÂMBIO | 42,26 | 42,26 |
| 1.00 | RETENTOR DA TORRE | 83,36 | 83,36 |
| 1.00 | BUCHA DA TORRE Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de coxim do motor dianteiro, cabos do comando e buchas da alavanca da torre do Caminhão Tanque Ford Cargo 1319 Placa IWA-4609 da Secretaria da Agricultura. | 78,34 | 78,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | COXIM TRASEIRO MOTOR CAMINHÃO TANQUE COXIM DIANTEIRO MOTOR FORD ARRUELA 10MM ARRUELA 12MM PARAFUSO 3/8 x 2 PORCA TRAVA 3/8 CABO ENGATE COMANDO CABO SELEÇÃO COMANDO BUCHA DA CARCAÇA CÂMBIO RETENTOR DA TORRE BUCHA DA TORRE Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de coxim do motor dianteiro, cabos do comando e buchas da alavanca da torre do Caminhão Tanque Ford Cargo 1319 Placa IWA-4609 da Secretaria da Agricultura. | 3.188,30 | ||
| 13/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2035 | 3.188,30 | ||
| 21/07/2023 | Pagamento de Empenho 4932/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.188,30 | ||
| TOTAL | 3.188,30 | 3.188,30 | 3.188,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
