| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DE MELLO |
| Número do empenho: | 4948 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 04 e 05 de agosto de 2023 em Monte Bello e Gramado-RS, quando vai realizar visitas técnicas com o curso de Turismo da URI-FW, atividades com Felipe Fioereze e visita a fábrica de Cristais. | 375,54 | 751,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 04 e 05 de agosto de 2023 em Monte Bello e Gramado-RS, quando vai realizar visitas técnicas com o curso de Turismo da URI-FW, atividades com Felipe Fioereze e visita a fábrica de Cristais. | 751,08 | ||
| 14/07/2023 | Liquidado nesta data para a Secretária Cristiane de Mello cfe requisição de diárias | 751,08 | ||
| 25/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4948/2023 CRISTIANE DE MELLO - 22804 | 751,08 | ||
| TOTAL | 751,08 | 751,08 | 751,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
