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Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC	Exportar os Dados

Número do empenho:	4949	Data de lançamento:	14/07/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
204.00	MICROPORE 25MM X10M	2,46	501,84
240.00	MICROPORE 50MM X 10M	4,75	1.140,00
240.00	MICROPORE 10CM X 4.5M Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde.	6,04	1.449,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2023	MICROPORE 25MM X10M MICROPORE 50MM X 10M MICROPORE 10CM X 4.5M Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde.	3.091,44
31/07/2023	Conforme DANFE Nº 1/112185;		3.091,44
08/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4949/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310			3.054,34
08/08/2023	Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4949/2023			37,10
TOTAL		3.091,44	3.091,44	3.091,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	08/08/2023	37,10		Lançada
TOTAL		37,10