| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
| Número do empenho: | 4951 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ESPONJA DE FIBRINA TECNEW ANTI- HEMORRÁGICA COM 10 UNIDADE Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 47,96 | 719,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | ESPONJA DE FIBRINA TECNEW ANTI- HEMORRÁGICA COM 10 UNIDADE Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 719,40 | ||
| 28/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/2233; | 719,40 | ||
| 07/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2023 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - 416025 | 710,76 | ||
| 07/08/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 4951/2023 | 8,64 | ||
| TOTAL | 719,40 | 719,40 | 719,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 07/08/2023 | 8,64 | Lançada | |
| TOTAL | 8,64 |
