| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 5003 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACO DE LIXO INFECTANTE 105L PCT/100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de saco de lixo infectante 105L para uso nas Unidades Básicas de Saúde. | 108,90 | 108,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | SACO DE LIXO INFECTANTE 105L PCT/100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de saco de lixo infectante 105L para uso nas Unidades Básicas de Saúde. | 108,90 | ||
| 18/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/111995; | 108,90 | ||
| 26/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 107,59 | ||
| 26/07/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5003/2023 | 1,31 | ||
| TOTAL | 108,90 | 108,90 | 108,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 26/07/2023 | 1,31 | Lançada | |
| TOTAL | 1,31 |
