| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDES SCAPIN SALDANHA |
| Número do empenho: | 5303 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Abrigos de Passageiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.82.00.00.00 - Obras e Instalações Diversas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de mão de obra para construção de um abrigo de passageiros na Linha Peixeiro, interior do município. | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de mão de obra para construção de um abrigo de passageiros na Linha Peixeiro, interior do município. | 3.800,00 | ||
| 19/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/5; | 3.800,00 | ||
| 28/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5303/2023 EDES SCAPIN SALDANHA - 416170 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
