| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOP DE PROD DE UVA E DERIVADOS DA AMETISTA DO SUL |
| Número do empenho: | 5342 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SUCO DE UVA 1,5 LTS Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da APAE. | 14,28 | 142,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | SUCO DE UVA 1,5 LTS Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da APAE. | 142,80 | ||
| 31/07/2023 | Conforme DANFE Nº 2/218; | 142,80 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Empenho 5342/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 142,80 | ||
| TOTAL | 142,80 | 142,80 | 142,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
