| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELETROLED DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 5348 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | ADAPTADOR CASQUINHO E27 P/ E40 Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. | 5,50 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | ADAPTADOR CASQUINHO E27 P/ E40 Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. | 990,00 | ||
| 07/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 325 | 990,00 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Empenho 5348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
