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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5349 Data de lançamento: 21/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.50 MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM 4,93 110,93
15.00 ESPELHO EUCALIPTO (VISTO)12X2,5CM P/ ABA (COM ENCAIXE) 8,28 124,20
0.50 TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM 712,80 356,40
16.00 BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM Finalidade: Aquisição de madeiras para auxílio habitacional na construção de residência em benefício da carente Sra. Marlene Propodolski conforme Estudo Social. 9,63 154,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2023 MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM ESPELHO EUCALIPTO (VISTO)12X2,5CM P/ ABA (COM ENCAIXE) TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM Finalidade: Aquisição de madeiras para auxílio habitacional na construção de residência em benefício da carente Sra. Marlene Propodolski conforme Estudo Social. 745,61
21/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/928; 745,61
01/08/2023 Pagamento de Empenho 5349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 745,61
TOTAL 745,61 745,61 745,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.