| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JURACI MATIELO ZANCHIN |
| Número do empenho: | 5378 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LIXEIRA INOX 30L Finalidade: Aquisição de lixeiras para o Centro Cultural de Eventos. | 375,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | LIXEIRA INOX 30L Finalidade: Aquisição de lixeiras para o Centro Cultural de Eventos. | 2.250,00 | ||
| 25/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 048154370 | 2.250,00 | ||
| 02/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2023 JURACI MATIELO ZANCHIN - 20562 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
