| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 539 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 13° salário | 1.353,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 13° salário | 1.353,13 | ||
| 23/01/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente 13º salario do mes de janeiro de 2023 | 1.353,13 | ||
| 23/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES | 102,25 | ||
| 27/01/2023 | Pagamento de Empenho 539/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.250,88 | ||
| TOTAL | 1.353,13 | 1.353,13 | 1.353,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 23/01/2023 | 102,25 | Lançada | |
| TOTAL | 102,25 |
