| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 2S DIESEL EIRELI |
| Número do empenho: | 5392 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA REFLEXIVA PARA VEÍCULOS Finalidade: Aquisição de faixa refletiva para o para-choque do Ônibus do Transporte Escolar Placa IUV-5206. | 125,44 | 125,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | FAIXA REFLEXIVA PARA VEÍCULOS Finalidade: Aquisição de faixa refletiva para o para-choque do Ônibus do Transporte Escolar Placa IUV-5206. | 125,44 | ||
| 25/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 754 | 125,44 | ||
| 02/08/2023 | Pagamento de Empenho 5392/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 125,44 | ||
| TOTAL | 125,44 | 125,44 | 125,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
