| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5395 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura dos serviços de energia elétrica da unidade de saúde Luigia Zanata Valduga referente o mes de julho de 2023 | 198,54 | 198,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | Fatura dos serviços de energia elétrica da unidade de saúde Luigia Zanata Valduga referente o mes de julho de 2023 | 198,54 | ||
| 25/07/2023 | Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA cfe fatura do mes de julho de 2023 | 198,54 | ||
| 02/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5395/2023 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 62 | 198,54 | ||
| TOTAL | 198,54 | 198,54 | 198,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
