| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 2S DIESEL EIRELI |
| Número do empenho: | 5397 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção elétrica no Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187 . | 155,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção elétrica no Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187 . | 155,00 | ||
| 25/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 525 | 155,00 | ||
| 02/08/2023 | Pagamento de Empenho 5397/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
