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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GISELE ROSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5399 Data de lançamento: 25/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.43 Psicólogo com carga horária de 40 horas semanais para atendimento com os grupos PAIF e SCVF crianças e adolescentes no CRAS, conforme Termo de Referência no Anexo VIII do Edital Referente 18 de julho a 30 de setembro de 2023 5.106,00 12.424,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2023 Psicólogo com carga horária de 40 horas semanais para atendimento com os grupos PAIF e SCVF crianças e adolescentes no CRAS, conforme Termo de Referência no Anexo VIII do Edital Referente 18 de julho a 30 de setembro de 2023 12.424,60
25/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº NFE/20; 2.212,60
02/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2023 - REF. AGOSTO/2023 GISELE ROSS - 415863 2.212,60
29/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/23; 5.106,00
04/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2023 - REF. SETEMBRO/2023 GISELE ROSS - 415863 5.106,00
26/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/26; 5.106,00
02/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2023 - REF. OUTUBRO/2023 GISELE ROSS - 415863 5.106,00
TOTAL 12.424,60 12.424,60 12.424,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.