| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 5400 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Açúcar cristal 5kg, branco | 21,99 | 197,91 |
| 30.00 | Café solúvel granulado 160g (qualidade igual ou superior ao Nescafé) Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para a Secretaria de Saúde. | 17,10 | 513,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | Açúcar cristal 5kg, branco Café solúvel granulado 160g (qualidade igual ou superior ao Nescafé) Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para a Secretaria de Saúde. | 710,91 | ||
| 31/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2871 | 710,91 | ||
| 08/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5400/2023 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 710,91 | ||
| TOTAL | 710,91 | 710,91 | 710,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
