| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura telefonica das Escola Evaldo Roberto Nickorn e Santa Bárbara referente o mes de julho de 2023 | 191,98 | 191,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | Fatura telefonica das Escola Evaldo Roberto Nickorn e Santa Bárbara referente o mes de julho de 2023 | 191,98 | ||
| 26/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/6357; 34/6358; | 191,98 | ||
| 04/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2023 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365 | 191,98 | ||
| TOTAL | 191,98 | 191,98 | 191,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
