| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEITON HENICKA |
| Número do empenho: | 5464 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de pedreiro para realizar desmonte de divisórias e adequação dos revestimentos cerâmicos das salas do berçarios da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de pedreiro para realizar desmonte de divisórias e adequação dos revestimentos cerâmicos das salas do berçarios da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 550,00 | ||
| 27/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/46; | 550,00 | ||
| 07/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5464/2023 CLEITON HENICKA - 41816 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
