| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL PRETTO |
| Número do empenho: | 5475 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de mão de obra para execução de piso e impermeabilizações para sanar problemas de infiltração de água na sala do setor de tributos no térreo e secretaria da agricultura, subsolo. | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de mão de obra para execução de piso e impermeabilizações para sanar problemas de infiltração de água na sala do setor de tributos no térreo e secretaria da agricultura, subsolo. | 3.900,00 | ||
| 28/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/11; | 3.900,00 | ||
| 07/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5475/2023 DANIEL PRETTO - 415963 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
