| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DALVAN BETTI |
| Número do empenho: | 5489 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA TROCA DE UNIDADE DE AR CONDICIONADO EXTERNO Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de unidade de ar condicionado externo na frente no Centro Administrativo Municipal. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | SERVIÇOS PARA TROCA DE UNIDADE DE AR CONDICIONADO EXTERNO Finalidade: Prestação de serviços para realizar troca de unidade de ar condicionado externo na frente no Centro Administrativo Municipal. | 400,00 | ||
| 31/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/11; | 400,00 | ||
| 08/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5489/2023 DALVAN BETTI - 416139 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
