| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 5526 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para os veículos da SEcretaria de Edcuação referente o mes de julho de 2023 | 1.520,57 | 1.520,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Aquisição de combustível para os veículos da SEcretaria de Edcuação referente o mes de julho de 2023 | 1.520,57 | ||
| 31/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/73085; | 1.520,57 | ||
| 08/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2023 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 | 1.520,57 | ||
| TOTAL | 1.520,57 | 1.520,57 | 1.520,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
