| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 5547 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO ACRÍLICO 0,36 X 0,56 CM Finalidade: Aquisição de um vidro acrílico para a Retroescavadeira Caterpillar 416 E da Secretaria da Agricultura. | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | VIDRO ACRÍLICO 0,36 X 0,56 CM Finalidade: Aquisição de um vidro acrílico para a Retroescavadeira Caterpillar 416 E da Secretaria da Agricultura. | 115,00 | ||
| 01/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1467 | 115,00 | ||
| 09/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5547/2023 JOAO PEDRO MARCOTTO - 18664 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
