| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 555 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO: Patronais de Férias 01/2023 | 1.150,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO: Patronais de Férias 01/2023 | 1.150,29 | ||
| 24/01/2023 | Liquidado nesta data a favor dos patronais de férias referente janeiro de 2023 | 1.150,29 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 555/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.150,29 | ||
| TOTAL | 1.150,29 | 1.150,29 | 1.150,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
