| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
| Número do empenho: | 5556 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PIA EM MÁRMORE 3,00 X 0,60 MT Finalidade: Aquisição de uma pia em mármore para ser instalada na Escola Municipal Santa Bárbara. | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | PIA EM MÁRMORE 3,00 X 0,60 MT Finalidade: Aquisição de uma pia em mármore para ser instalada na Escola Municipal Santa Bárbara. | 2.300,00 | ||
| 02/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048308364; Aquisição de uma pia em mármore para ser instalada na Escola Municipal Santa Bárbara. | 2.300,00 | ||
| 10/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5556/2023 ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - 2788 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
