| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5560 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Famacêutica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para Aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica da Unidade de Saúde da Cidade, conforme autorizações de auxílio e receituários médicos em anexo. | 3.540,21 | 3.540,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Auxilio para Aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica da Unidade de Saúde da Cidade, conforme autorizações de auxílio e receituários médicos em anexo. | 3.540,21 | ||
| 03/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/4379; | 3.540,21 | ||
| 14/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5560/2023 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 19401 | 3.540,21 | ||
| TOTAL | 3.540,21 | 3.540,21 | 3.540,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
