| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 5570 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | Papel higiênico 12 rolos, alto poder de absorção, rolos com 30 metros cada, neutro, macio. folha dupla. branco Finalidade: Aquisição de material de higiêne para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde. | 14,10 | 3.525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Papel higiênico 12 rolos, alto poder de absorção, rolos com 30 metros cada, neutro, macio. folha dupla. branco Finalidade: Aquisição de material de higiêne para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde. | 3.525,00 | ||
| 30/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2215 | 3.525,00 | ||
| 06/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5570/2023 ODIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - 415691 | 3.525,00 | ||
| TOTAL | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
