| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5576 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AGUA SANITÁRIA 5LT. ipoclorídrico de sódio, água teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% (tipo igual ou semelhante Qboa) | 11,50 | 460,00 |
| 50.00 | SABONETE LIQUIDO 500ML COM DOSADOR | 11,00 | 550,00 |
| 24.00 | Vassouras plásticas, cerdas longas e pontas plumadas, cabo de aço e material sintético. (qualidade igual ou superior a noviça) sem cabo Finalidade: Aquisição de material de higiêne e limpeza para ser utilizado nas Escolas Municipais, Santa Bárbara e Evaldo Roberto Nickhorn. | 10,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | AGUA SANITÁRIA 5LT. ipoclorídrico de sódio, água teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% (tipo igual ou semelhante Qboa) SABONETE LIQUIDO 500ML COM DOSADOR Vassouras plásticas, cerdas longas e pontas plumadas, cabo de aço e material sintético. (qualidade igual ou superior a noviça) sem cabo Finalidade: Aquisição de material de higiêne e limpeza para ser utilizado nas Escolas Municipais, Santa Bárbara e Evaldo Roberto Nickhorn. | 1.250,00 | ||
| 08/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5600 | 1.250,00 | ||
| 15/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2023 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 415692 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
