| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: P. PESSOTTO COMERCIAL |
| Número do empenho: | 5577 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CANO PVC MARRON 20 MM BARRA DE 6MT | 17,12 | 856,00 |
| 30.00 | CANO PVC MARROM 32MM BARRA DE 6MT | 46,16 | 1.384,80 |
| 40.00 | LUVA SIMPLES 40MM AGUA FRIA | 3,15 | 126,00 |
| 30.00 | LUVA SIMPLES 32MM AGUA FRIA Finalidade: Aquisição de materiais hidráulicos para realizar manutenções nas Escolas do município. (ESTOQUE.) | 1,83 | 54,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | CANO PVC MARRON 20 MM BARRA DE 6MT CANO PVC MARROM 32MM BARRA DE 6MT LUVA SIMPLES 40MM AGUA FRIA LUVA SIMPLES 32MM AGUA FRIA Finalidade: Aquisição de materiais hidráulicos para realizar manutenções nas Escolas do município. (ESTOQUE.) | 2.421,70 | ||
| 23/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 102 | 2.421,70 | ||
| 24/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 102 | 1.532,10 | ||
| 24/08/2023 | Estornado nesta data motivo: será liquidado novamente com as quantidades corretas | -2.421,70 | ||
| 29/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5577/2023 - REF. AGOSTO/2023 P. PESSOTTO COMERCIAL - 416257 | 1.532,10 | ||
| 29/12/2023 | estornado motivo: saldo sobrando. Não executado. conforme solicitação de estorno | -889,60 | ||
| TOTAL | 1.532,10 | 1.532,10 | 1.532,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
