| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ZELIA MACULAN |
| Número do empenho: | 5594 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AGUA MINERAL S/ GAS Finalidade: Aquisição de águas para os jogadores do Campeonato Municipal de Futsal. | 3,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | AGUA MINERAL S/ GAS Finalidade: Aquisição de águas para os jogadores do Campeonato Municipal de Futsal. | 300,00 | ||
| 03/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 048342448 | 300,00 | ||
| 14/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5594/2023 ZELIA MACULAN - 41492 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
