| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILDRIANO ANDRE ZINI |
| Número do empenho: | 5629 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagens realizadas para transportar jogadores de futsal que representam o municipio. | 108,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagens realizadas para transportar jogadores de futsal que representam o municipio. | 108,00 | ||
| 07/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/87720; 002/114039; 003/45717; | 108,00 | ||
| 15/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5629/2023 GILDRIANO ANDRE ZINI - 415166 | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
