| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 565 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Equipes do PACS - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 01/2023 | 5.133,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 01/2023 | 5.133,96 | ||
| 24/01/2023 | Liquidado nesta data a favor dos patronais de férias referente janeiro de 2023 | 5.133,96 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 565/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.133,96 | ||
| TOTAL | 5.133,96 | 5.133,96 | 5.133,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
