| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5652 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PORCA SEXTAVADA TRAVA 3/4 | 3,50 | 14,00 |
| 4.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X3 8.8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira Max 956W da Secretaria de Obras. | 17,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | PORCA SEXTAVADA TRAVA 3/4 PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X3 8.8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira Max 956W da Secretaria de Obras. | 82,00 | ||
| 08/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8617 | 82,00 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Empenho 5652/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 82,00 | ||
| TOTAL | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
