| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5653 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO 2 TEMPO 500ML Finalidade: Aquisição de óleo 2 Tempo para o Soprador BG86 utilizado para limpeza de ruas e praças da cidade. | 38,00 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | OLEO 2 TEMPO 500ML Finalidade: Aquisição de óleo 2 Tempo para o Soprador BG86 utilizado para limpeza de ruas e praças da cidade. | 152,00 | ||
| 08/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8619 | 152,00 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Empenho 5653/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
